老师，我们是销售方，10月给客户开了1张2万的专票，11月发生8千的退货，我们退给客户8千元，发票上该怎么处理呢

我知道的老师，您说的是正确操作，但是我们现在开具了2万的红字信息表，又开了1万2的正数发票，现在操作，是把2万的红字信息表删掉，然后让对方开2万红字信息表，我们给对方开具2万的负数发票，这样处理对吗

现在让购买方给你开红字信息表，然后你再开红字发票，金额都是2万。

这样明白了，然后我们开的2万红字信息表删掉就行了是吗，怎么删掉呢老师，我们现在还是白盘

对的，是的，你看一下有没有撤销。

红色信息表查询里面找到这个信息表，然后有上面方有撤销还是作废。

我们负数发票怎么开具呢老师，怎么知道对方给开具红字信息表了吗在系统上

销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

老师，我们开具的红字信息表，撤销不了，这该怎么操作呢

里面不是还有一个删除，你点删除。

老师，这对我们没有什么税务风险吧

你好，没有风险的这个。

老师，这个红字信息表和负数发票性质不一样的是吗，我们只开红字信息表，还是没有抵减收入和税费，是这样吗