同学你好,红冲3%的票,重新开具13%的呢,含税金额不变,223/(1+13%)*13%=25.65

老师,在6月开具了一张发票金额是18900元,但是只把销项税做了应付账款,12月确认了成本,凭证这部分成本在纳税申报时,填写在那个申报表的哪个栏目里呢
请问逾期缴纳的增值税和附加税应该填写在哪一期啊?比如2021年第四季度的增值税当时没有缴但已经申报了,到2022年1月份才交的也给了滞纳金,那这个税款金额算哪个时期的啊申报的时候?(利润表里附加税这一栏应该是哪个月填写金额)
汇算清缴纳税申报主表显示可退税8490.33元,“申报错误更正”页面的申报税额栏为-8490.33,“申报结果查询”页面的申报金额栏显示为-8090.33,后进行了退税申请。所得税申报结束后要关联申报,所以回去更正申报只补勾选了“存在关联交易”。重新申报之后,“申报错误更正”页面的申报税额栏仍为-8490.33,但是“申报结果查询”页面的申报金额栏的显示却变为0。我有两个问题:①新汇算清缴申报表表示为可退税,为什么“申报结果查询”页面为0?②更正申报只补勾选了“存在关联交易”,那更正申报这一块之后,还要重新提交退税申请吗?
老师您好,我3月份开了农产品收购发票,在纳税申报表附表二农产品收购发票那一栏填写了开票的金额和税额。六月份红冲了农产品收购发票。现在我7月份报6月份的那个红冲的金额,应该在哪里填写呢
老师,我们是一般纳税人,请问在2020年4月普通发票发票税率开具了3%,金额是216.51,税额是6.49,开错了税率,应该是13%的,现在2023年要按13%更正申报,那我应该补的税额是19.16,那金额应该是多少呢?原来申报的3%普通发票的金额总共是18392.48,税额是551.77,有一部分是简易征收的,就是上面的216.51是错了
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
因此最终是补交25.65-223/(1+3%)*3%=19.15元
填报表就按开具红冲发票对应税率填相应行次
补交19.15,那金额是写多少呢?,没有开具红字发票,报表应该填写在哪里呢?
要红冲发票才好填表哦,不然和你的票对不上,比对通过不了
是真的,比对不通过,那红冲,不是在2023年12月做申报了,前面2020年的不用更正了?但是税局没有让红冲,只是让更正2020年申报呢?