同学你好,红冲3%的票,重新开具13%的呢,含税金额不变,223/(1+13%)*13%=25.65

你帮我查一下2203是什么科目哎[流泪]我这只有编号没有一级科目名字
老师只有原材料才暂估吗?比如厂房车间买的摆放样品的货架 怎么做账
您好老师,公司名下没有车员工出差油费能报销吗
找郭老师,有问题咨询,其他老师不要接啊
现在有国补,只能开个人抬头的发票,但是是帮企业买的,请问员工拿了个人发票怎么报销
A公司把钱从他公司转入到B公司账户,然后B公司再把钱从个人账户转给A,然后导致两个公司的账一直掉起,这种怎么平账有什么合理的方式
A公司无偿租赁给B公司使用,会视同销售征税吗
老师,餐饮用品税收分类编码属于什么
老师,我想问一下,当月别人给我们开了专票,怎么认证啊,所有开过来的专票都要认证?
向股东,需要支付利息,这个利息用公司账户付给个人,但是没有票,应该如何做账,可以入利息费用 后续调增吗。还是直接挂呢?
因此最终是补交25.65-223/(1+3%)*3%=19.15元
填报表就按开具红冲发票对应税率填相应行次
补交19.15,那金额是写多少呢?,没有开具红字发票,报表应该填写在哪里呢?
要红冲发票才好填表哦,不然和你的票对不上,比对通过不了
是真的,比对不通过,那红冲,不是在2023年12月做申报了,前面2020年的不用更正了?但是税局没有让红冲,只是让更正2020年申报呢?