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你好，请问一下一般纳税人旅游公司的增值税如何申报，账务如何处理
2023-12-22 09:22
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你好，咱是差额开票的吗？
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嗯，简易计税的
你好，那就是差额计税呗，把扣除的部分填写表3这样就达到了差额计税的效果就这样填写申报。
咱们就是按差额5%开发票然后来缴纳增值税。
是用收入减去成本这个差额来计算缴纳增值税的税率是5%。
嗯，那增值税报表上的收入跟利润表上的营业收入一致吗
这两个不一样，有差异可以的，因为它是差额计税。
差差异的范围值在哪里
增值税的收入是按收入扣除成本，这个来确认收入交增值税。 差在这个扣除的成本这块。
账务如何处理
旅游业差额征税的会计分录涉及到的会计科目有应收账款、主营业务收入、应交税费、应交增值税、应付账款、主营业务成本等科目，详细的会计分录见下方。 旅**业差额征税会计分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 同时，允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录： 借：应付账款 贷：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税