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19年免税销售额让按交税申报，已经改增值税，到23年9月，增值税比如交3万，11月留抵递减1万，实际应交2万，不交，分录如何写，11月另一部分留抵递减1万滞纳金，分录如何写，剩下的滞纳金也不交，暂不考虑，然后这部分免税销售额调一部分到销项税，那所得税纳税调减，分录如何写，
2023-12-25 08:42
2023-12-25 08:44
同学，借应交费用 ——未交增值税3 贷其他收益1 同学，你不交就不用做账，因为账做不平，就会一直挂在账上
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那所得税我要改年报，不用写分录？
那部分销项税之前在收入那，现在要纳税调减
同学，你改了所得税，需要缴税，就写分录。
不需要交
就是调表不调账的，不做分录
那需要把这部分调到销项吧
同学。你好，是不用调呀，
那交税的时候，应交税费没有这笔销项啊，以前是免税收入发票
你如果确认收入，产生销项税额，是要在账上做收入的。