演示账套

Q

今天8.9.11月入过一批固定资产发票，12月底这批固定资产发票冲红了，我们需要做进项税额转出，现在账务处理怎么做啊

2023-12-25 09:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-25 09:02

借固定资产贷应交税费应交增值税进项税额转出

快账用户4314 追问 2023-12-25 09:03

前期已经入过固定资产了，

齐红老师解答 2023-12-25 09:03

前期做账的时候，您做账具体是怎么做的呀？告诉我一下

快账用户4314 追问 2023-12-25 09:04

借：固定资产应交税税费进项税贷：应付账款

齐红老师解答 2023-12-25 09:05

借固定资产负数贷应付账款负数应交税费应交增值税进项税额转出

快账用户4314 追问 2023-12-25 09:06

那我折旧这部分怎么办啊

齐红老师解答 2023-12-25 09:06

那你这个是什么原因的调整啊？是这笔发票不合规矩吗？

快账用户4314 追问 2023-12-25 09:07

相当于开错了，退回，1月份重新开

齐红老师解答 2023-12-25 09:08

那你这个折旧是不用动的，等发票来了再正常折旧就可以

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