去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？我是红冲了原来的记得账，重新按专票价录入，可是固定资产原值借方出负数了，差增值税，调整分录怎么做呢？

去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？

去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？我是红冲了原来的记得账，重新按专票价录入，可是固定资产原值借方出负数了，差增值税，调整分录怎么做呢？

去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？我是红冲了原来的记得账，重新按专票价录入，可是固定资产原值借方出负数了，差增值税，调整分录怎么做呢？

老师，我想请教一个问题。经查账发现。23年有一个固定资产发票金额725万。会计凭证做成 借：固定资产6145929.2 应交税金-应交增值税-进项税834070.8 贷：预付账款6980000 固定资产原值金额少记了27万。这个差额部分在今年要补进去。 固定资产卡片录的原值也是6145929.2 我这个该怎么处理。具体分录怎么做

老师，24年年中的时候处置了固定资产一台车，当时同事做账如下： 借：银行存款16万 贷：固定资产清理16万 借;固定资产清理191333.33 累计折旧88666.67 贷：固定资产280000 借：营业外支出31333.33 贷：固定资产清理31333.33 处置固定资产的时候开了16万（含税）发票给对方，并申报了增值税；现在做企业所得税汇算的时候，主表一直提示有增值税收入158415.85元，与营业收入金额存在差异，这个要怎么处理呀？要调账吗？