支付的请人代收费用，我委托别人去收货，支付的费用怎么写分录

没有发票，都是委托的个人

借：管理费用 贷：银行存款 没有发票 税前不能扣除 汇算清缴的时候要纳税调增

这个纳税调增怎么做呢？

如果后面又补票进来了，怎么做？

汇算清缴的时候填纳税调证明明细表

如果补票进来了呢？

那就可以税前扣除 不需要调整

目前的分录要怎么修改呢？

目前的分录不需要修改 就这样写就好了

我的意思是票收回来以后，怎么做分录来冲

收回发票的话 可以把发票直接附在这份分录后面 也可以把前面分录红冲 然后再根据发票写分录

红冲分录怎么写？新的发票分录又怎么写？