你好,没关系的,你可以红字冲减,然后再重新按正确的做。
老师,员工请假三个月,这个三个的社保员工自己承担,这个应该怎么做账呢,这个员工还有一部分的工资(计入其他应付款)还没发?那我要怎么去冲减这个员工社保费用呢
老师你好,公司员工应该从8月开始购买社保,但是他想从6月购买社保,6-7月的社保费用由他自己全额承担,在发工资的时候把两个月的社保费用直接扣除了,这个要怎么做账呢
老师您好,我之前有几个月的公积金分录做错了,把“应付工资-公积金员工部分”,做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目,请问怎么调整
错月计提工资社保 本月发上个月的工资时因人员离职且出勤不足半个月,所以在工资里扣除社保工资部分1000元。 上个月已经作分录借应付职工薪酬-社保 1000 贷银存1000 这个月计提上月社保的时候没有计提这1000,导致应付职工薪酬-社保科目有借方余额1000,请问这个月应该怎么调整呢? 这个月
老师,我6月和7月把一个员工的工资部门归集错误,导致入错费用科目,该员工还有社保,应该怎么调账呢?
老师,我2024年暂估了一笔分录,现在确认拿不到票怎么调账和申报企业所得税
老师,公司5周年厂庆公司每人发500元现金红包,这个怎么做账
开餐饮公司,需要交哪些税
老师,资产减值损失账面是负数,那在填汇算清缴表,纳税调整表的时候应该是调增吗?
想考2026初级会计职称 哪里有课程
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:30你好,这个不算重复增加了利润了。如果你纠结200之前确认过收入了,那除非你把之前的都补上,不然你也没办法解释1000是怎么来的。齐红(答疑老师)另外200确认过收入,所以最终形成利润也没问题的共2条回复老师关键是200之前已经确认过收入,而且分过红的如果1200再计入未分配利润,等于还有1200要分红吗
代扣代缴增值税的时侯,没有境外个人的信息时,怎么申报?
做一个项目投资测算,请问要计算5年的投资收益率要怎么算
月底进项税额转入待认证进项税额是不是这样分录
老师,年初1月份我们送客户一批货,货款是1800元,运费210元,当时开发票只开了商品的1800元,客户也是给我们结款1800元,对方说那运费发票210元什么时候开发票给他们,什么时候结款。请问我这210元的运费该怎么给他开发票?运费发票能开吗?还是200的运费直接加到库存商品里来开
社保和工资都原路冲减回去吗
您好,是的。就是这样。