也没太明白您这个是什么样?

老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
我有两家公司 a公司贷款900万 为了转动资金按银行要求就以往来方式转到b公司 所以a公司形成了往来应收900万,现b公司注销了,这个账我怎么处理呢 b公司现在注销了
A公司在与关联公司B对账的时候,发现B公司20年有一笔分录借:库存现金45万,贷:其他应收款某人45万,借应收账款-A公司45万,贷:库存现金45万,但是作为A公司这边没有做任何处理,所以现在 A与 B公司往来存在差额45万多,作为A公司要如何调平呢?
老师我刚冲掉往来款,但是现在有个问题就是A公司应收B公司借方68万,A公司应收B公司账款贷方24万,然后我如何处理,借贷方可以对掉吗?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程