10月已收到供应商进项发票，由于业务错误需要供应商重新开具发票，但是购买方已做抵扣，请问是直接让供应商作废发票就可以，还是需要其他操作？

21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？

供货方为什么要给购货方返利，比如说供货方从购货方得到销售款100元，供货方再返利给购货方10元，相当于供货方只得到了90元是吗，对于购货方商场来说得到的10元，根据供货方开具的红字发票，就红冲进项吗，供货方就直接冲收入，冲销项吗，万一之前开进来的100元已做抵扣了呢，就不能红冲了是吗。第二种购货方开普通发票10元，那10元来说，怎么做账，供货方就是作为销售费用吗

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账

老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）