Q
请问一下异地预缴的增值税附加税还需要计提吗，当月预缴当月缴纳的
2023-12-28 16:03
2023-12-28 16:04
这个增值税不需要计提的。
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那会计分录怎么写
是借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 还是借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款
借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款
月末需要结转吗
不需要结转的，不是损益科目
年末也不需要吗
11月份预缴的，但是申请11月份报表的时候忘记了，12月份申报时再填写有影响吗
可以的，在12月申报时扣除就是
预缴的附加税需要计提吗，没计提的话，余额表显示负数
不需要预提的，在本地申报时抵减
哦，明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。