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Q

老师好，请问勾选农产品普票，提交之后，统计确认未查询到金额、税额及份数？只显示勾选的材料发票的金额、税额及份数。怎么回事？

2024-01-01 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-01 15:37

你好单独在农产品模块的吗

快账用户4987 追问 2024-01-01 15:49

单独在农产品，已勾选提交

单独在农产品，已勾选提交

齐红老师解答 2024-01-01 15:53

你选择的是不是自产自销的吗

快账用户4987 追问 2024-01-01 15:54

没有选择自产自销

快账用户4987 追问 2024-01-01 15:55

出现这个菜单

出现这个菜单

齐红老师解答 2024-01-01 15:59

你好那就抵扣不了的

快账用户4987 追问 2024-01-01 16:04

老师，为什么

齐红老师解答 2024-01-01 16:07

对方开免税的普通发票，它不是自产自销的，购买方抵扣表，这个是规定，只有自产自卸的才能抵扣。

快账用户4987 追问 2024-01-01 16:12

不能抵扣，直接费用化。那勾选平台上怎么处理？

齐红老师解答 2024-01-01 16:16

你好，你上面选择了非资产自销不抵扣就可以了。

快账用户4987 追问 2024-01-01 16:29

选不属于自产农产品销售发票，是吗

齐红老师解答 2024-01-01 16:31

你好，你看一下这个销售方，他是自产自销的吗？你是从谁那里购买的？

快账用户4987 追问 2024-01-01 16:41

超市里面的发票

齐红老师解答 2024-01-01 16:43

你好，那就选择非资产自销就可以的不能抵扣

快账用户4987 追问 2024-01-01 16:48

郭老师你好，下次再碰上类此发票，始终不能抵扣，平台上处理下，就可以了

齐红老师解答 2024-01-01 16:49

你好是的，是这么做的

快账用户4987 追问 2024-01-01 16:51

好的，谢谢郭老师

齐红老师解答 2024-01-01 16:53

不用客气，元旦快乐

你好单独在农产品模块的吗

2024-01-01

你好，退税的不能抵扣的，一张发票要抵扣就抵扣，不抵扣就全部不要抵扣，不能一半抵扣一般退税的

2020-08-11

存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关，准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料，让税务机关核实处理，以免影响增值税申报和抵扣。

2024-12-19

是的，那个就是实际销售开票的金额。

2021-11-07

同学你好得全额红冲了然后再重新开这个没法抵扣了

2024-12-23

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