您好,这个的话是分开做的

5月份做了一张凭证,6月份发现发票有误,把发票退回去了,没有新开,请问要怎么做冲销分录?以下是5月份做的凭证? 借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
老师 领导给一张银行余额调节表 加:企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借:银行存款 那三张回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢
老师好,对方给我开了个发票我也抵扣认证了,现在她把这张票红冲了,又用甲公司开了此发票,我是不是应该先把这张发票进项税额转出,做一张红字发票的凭证,在做一张甲公司开来的篮字发票,再正常认证抵扣
10号开的销项发票,20收到货款,发票和银行回单放一块做一张凭证呢,还是分开发票做一张凭证,银行回单做一张凭证呢,正常情况是不是应该先收钱在开票了,
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
做一张凭证是不是有问题呢
对,因为不在一个经济月份
是在一个月,只是先开票了,后面才收到货款
嗯对,所以是不建议一个的