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我公司一直没有收入,当月收到子公司交来的管理费,账务处理在其他业务收入科目,这个涉税是增值税销项税,请问我在账务处理后,当月需要计提下月交纳的税金吗?这个业务分录怎么处理?谢谢

2024-01-01 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-01 17:43

需要的 是一般纳税人的吗?

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快账用户5704 追问 2024-01-01 17:44

是一般纳税人

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快账用户5704 追问 2024-01-01 17:45

这个账务分录是怎么的?

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齐红老师 解答 2024-01-01 17:45

借应交税费应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳,借应交税费未交增值税 贷银行存款

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快账用户5704 追问 2024-01-01 17:46

谢谢老师,我才从小白老师学做账。感谢老师的教导

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齐红老师 解答 2024-01-01 17:50

不用客气元旦快乐

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相关问题讨论
需要的 是一般纳税人的吗?
2024-01-01
你好;  是的; 就这样来做收入的 ;  是的; 按月报增值税的 
2022-11-16
你好,可以的,但是你们按照13%来缴纳增值税的零九年之前购买的可以按照3%开发票按照2%交增值税。
2021-08-11
你好;  1. 借应交税费-未交增值税贷营业外收入或者其他收益 ;2.   先做计提  1里面的分录。 然后缴纳会自动抵减; 把差额缴纳即可; 是的  
2023-02-27
可现在确认为未开票收入并申报。**按其他货币资金-**
2022-06-22
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