需要的 是一般纳税人的吗?
你好老师,我们公司19年8月份以公司名义购进一台汽车,9月份就卖掉了,当时账务上没有入账,也没有抵扣增值税,没有进项折旧计提,整个处理账务和税务上都没有显示,请问这笔业务需要按旧物处理的业务交增值税吗?
请教一下各位老师,物业管理公司,当月应收管理费未收到,先计提收入,交增值税,借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费应交增值税 ,后面收到管理费,借:银行存款,贷:应收账款,这样会计处理是对的吗?公司每个月有几十万管理费没收到,会计计提确认收入,一般纳税人,每个月都去交增值税
老师,一般纳税人一月涉及到加计抵减,一月月末怎么处理账务呢?还是按之前没有加计抵减的时候处理,次月在交纳时,扣除的部分进营业外收入吗?存在可以抵减的金额大于应纳税额,结余的可抵减额要进行账务处理吗?谢谢。
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
是一般纳税人
这个账务分录是怎么的?
借应交税费应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳,借应交税费未交增值税 贷银行存款
谢谢老师,我才从小白老师学做账。感谢老师的教导
不用客气元旦快乐