我公司一直没有收入，当月收到子公司交来的管理费，账务处理在其他业务收入科目，这个涉税是增值税销项税，请问我在账务处理后，当月需要计提下月交纳的税金吗？这个业务分录怎么处理？谢谢

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• 请问老师，单位2025年度处置了很多笔固定资产，有的是处置收益、有的是处置损失，总体是处置的收益，企业所得税汇算清缴，还需要把损失的放到A105090么，还是说总体是处置的收益（放到营业外收入了）就不用填写A105090了呢。

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