老师你好，请问红字负数专票怎么做账，勾选怎么处理，之前的只开了部分的红字，不是全额红字，而且之前的发票也抵扣了
之前蓝字发票已经抵扣了，需要进项转出，不需要勾选，只做账务处理就行。
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我们收到对方多开具的一张发票，税务上进行了全额勾选，但是入账我们只入了一部分，是不是需要对方开具一张红字发票来冲抵之前他们对开具的部分，那后续我们收到这张红字发票还需要做账吗，因为之前只是做了一部分，多余开具的金额我们是没有做账的
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老师您好，我们公司有一笔红字发票，我要怎么入账，这个发票是我已经抵扣了开的红字发票，我是把之前的凭证做红冲就可以了吗？
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老师，您好，因退货收到了供应商开具的红字发票，之前蓝字发票时选择的是不抵扣勾选，现在的红字发要抵扣勾选平台上没有显示，应该如何处理
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老师你好，我上月发票开错了，这个月开了一张一样金额的红字发票，开完红字发票以后，又开正确的蓝字发票，但是开蓝字发票的金额比之前少了2000元，那账务我要怎么处理呢？
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老师 问下 之前我们租房专票是100 现在全冲了 冲了100 收到红字发票了 我做账是不是做红字相同分录 那之前抵扣的税款怎么办 报税的时候需要增值税表需要进项转出吗
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我们公司是工业企业，有一家供货商，发给我们原材料，我们已经入库了，还有一个客户，他是我们把这些材料再带给这个客户，帮我做成成品，供货商直接把发票开给了客户，让客户把钱直接付给供货商，客户会给我开成本发票，这个业务有没啥问题？
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老师，现在还要报经营所得的C表，这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗？就是不分查账征收还是核定征收吗？
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因为第四季度的研发报不了，所以暂估了一笔费用，但没入账，只是第四季度加上了这笔费用，年报的时候直接没算那笔，现在如果调整第四季度的财报，会让补缴税费吗？
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老师，人力资源公司，12月份的时候暂估了，因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗？
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老师请问出租厂房房产税根据开票价税合计计算税额还是不含税金额计算呢
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老师，我想问问工厂修建厂房的同时，外围的道路、水污管网一并修了，这部分应计入什么科目合适呢？道路是可以不用计入厂房原值，那我是计入固定资产合适还是长期待摊费用合适呢？谢谢
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1月 $8,973.41 7.023 63,020.26 3月 $8,973.41 6.8721 61,666.17 汇兑损失怎么计算 相关会计分录
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是这里，但双抬头不能直接导入勾选，必须先手工录入。 一、你说的位置（正确入口） 电子税务局 → 税务数字账户 → 成品油业务 → 成品油用途勾选（就是你说的 “导入勾选”）。 二、为什么你搜不到、导入失败 双抬头缴款书不会自动出现在这里。 直接导入 / 勾选会提示 “不存在”。 三、正确操作（两步） 先手工录入 成品油业务 → 海关缴款书录入 → 填：缴款书号、填发日期、油品名称、数量、税额 → 保存。 再去勾选 回到 成品油用途勾选 → 查询 → 勾选 → 提交确认。 您好啊，我按照昨天说的反复折腾还是不行，是啥原因呢？你们有遇到这种情况么？都是怎么解决的？
粤公网安备 44030002003870号
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原来在长期待摊里面，应该怎么转出这部分老师
还有报增值税报表的时候这个有什么特殊处理吗
借应付账款，贷长期待摊费用，应交税费、应交增值税进项转出 分摊了没有？
是房租，所以每个月都会摊销，正在每个月摊销中
你好，已经分摊了的，需要红冲借长期待摊费用，借管理费用负数等。
老师我再重新描述准确点吧，年初时候给了10万房租，对方给开了10万发票，24年3月份到期，我们做账了，进了长期待摊，每个月往外摊销，进项也勾选了。上个月因为退了个别房间，所以退了3万块房租，发票给我们开了红字发票，3万块钱还没退给我们。然后我先再应该怎么做账，怎么处理负数的进项和增值税报表？
借预收账款，贷长期待摊费用，应交税费，应交增值税进项转出，借长期待摊费用，借管理费用负数，这个没有看懂还是怎么了？附笔二二十栏里面填写。
没事，因为我怕我前面描述的不详细，那抵扣联既然不抵扣了，应该怎么保存，第三联做账，第二联怎么保存
第三联拿来做账，第二联和你的抵扣清单一块装订，和蓝色发票的一样。
好的知道了 谢谢老师
不用客气，工作愉快。