请问下老师，如果没有收到卖固定资产的钱款，但是固定资产已经提足折旧卖了，那么可以做借:累计折旧 贷固定资产吗？

都处置了才可以这么做，没有处置的话不能做。

处置了，就是基本户还没有收到，该怎么做

你好，那你是赠送给对方了吗？还是报废？

就是车已经给别人了，钱还没有收到

借应收账款， 贷固定资产清理， 应交税费， 借固定资产清理，贷营业外收入， 再补上这两个就可以了。

那就是郭老师，等什么时候收到钱再做借银行存款，贷应收账款对吧

可以的，可以这么做的。

郭老师，再请教您一下12月份这样做，不影响年度结账吧。

是的，这个不影响的

郭老师您好。刚才问过老板了，处置车的款子打到他私人账户了，并且他也不愿意打到公司基本户，那么我该怎么做？

挂其他应收款。把上面的应收账款改成其他应收款。

其他应收款明细写什么比较合适呢

你好写你老板的名字

好的，感谢郭老师的耐心指导！