老师，看下这笔分录，做完多了一笔，年底结转后留底对不上了

用留底抵欠以前的增值税

这个做完就是多了，和增值税申报表留底对不上呢

那您前面留抵的分录怎么写的？

留底的分录，就是进项是负数

这个以前的留底抵欠计提的分录怎么写

我这边需要缴纳的欠税在应交税费-未交增值税贷方 留抵的会在应交税费-未交增值税借方 后期有了留抵 自动就抵减了 所以您说的对不上 或者留抵的分录进项是负数 就不明白您分录怎么写的

看看这个分录哪个不对么

滞纳金 应该是银行存款支付的吧 您这里没有体现银行存款啊 只有税金

没有银行支付，留底抵欠税额了

滞纳金能用税款抵减？ 税额可以抵减 滞纳金应该不可以的吧？

肯定可以，报表自动带出来的

滞纳金报表带出来也是税款抵扣的 那这样写分录没问题啊 您只是通过应交税费-应交增值税-进项税额转出科目过渡了一下 最终用的应交税费-应交增值税-进项税额  贷方减少了进项

怎么做，我就是做不对呢

可以把您税金的科目余额表截图一下吗 然后这次要抵减多少金额   您留抵应该还剩多少金额  

留底14704.22，不知道那儿少一笔

不知道那地不对呢

您把滞纳金抵减的金额也对应减去了吗？ 对不上的差额是多少

差额就是15414.8

这样就能对上。科目用的不对呢，

肯定不能用营业外支出呢

应该只做这张截图的前面两笔分录就好了

我试了，也不行