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补缴了以前年度增值税，附加税，企业所得税应该怎么做账？需要完整分录

2024-01-02 20:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-02 20:39

你好，同学 借以前年度损益调整 贷银行存款 可以将补交的以前年度增值税，附加税，企业所得税全部计入以前年度损益调整科目

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快账用户8222 追问 2024-01-02 21:45

计入当年，几万块影响今年的损益可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 21:46

金额不大，可以的，同学

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快账用户8222 追问 2024-01-02 21:48

老师，如果是计入以前年度损益，只要做，借以前年度损益，贷银行存款吗

头像
快账用户8222 追问 2024-01-02 21:49

计入今年的话，是该计提就计提吗？应交税费金大了，会不会有事

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齐红老师 解答 2024-01-02 21:50

老师，如果是计入以前年度损益，只要做，借以前年度损益，贷银行存款吗 是的

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齐红老师 解答 2024-01-02 21:51

计入今年的话，是该计提就计提吗？应交税费金大了，会不会有事 金额不大，没事的

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相关问题讨论
你好，同学 借以前年度损益调整 贷银行存款 可以将补交的以前年度增值税，附加税，企业所得税全部计入以前年度损益调整科目
2024-01-02
你好；  你什么准则的；好判断科目的  
2023-03-30
企准则补计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税/附加税费 补税             借：应交税费-所得税/附加税费 贷：银行存款
2025-02-21
你好 不知您企业是小企业会计准则还是？ 增值税补交是补收入还是转出了进项税呢？
2021-08-13
您好稍等。您好，稍等一会儿，发那个楼。
2022-02-21
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