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Q

个税申报工资总合计10000，实际银行发放10030，有两个人的工资算错了，导致现在应付工资对不上，差额怎么调整

2024-01-03 11:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-03 11:56

差额在员工交上来以后可以做借：银行存款贷：应付工资

快账用户1208 追问 2024-01-03 11:58

差额应该付的，是那两个人申报个税工资，我申报少了，计提工资10000，现在发放工资10030，那30元怎么办

齐红老师解答 2024-01-03 12:17

可以作废重新申报的呀同学

齐红老师解答 2024-01-03 12:18

跨月可以去税务大厅修改的哈

快账用户1208 追问 2024-01-03 12:33

有几个月时间了，修改很麻烦

齐红老师解答 2024-01-03 12:35

没关系的哈你带好自己的数据一般月头税务大厅人不多的哈

快账用户1208 追问 2024-01-03 12:35

我想这个月申报个税时候把那两个少申报的部分，补少，最终冲平

齐红老师解答 2024-01-03 12:36

金额不大的其实这么处理也是可以的哈

齐红老师解答 2024-01-03 13:56

如果对我服务满意的话可以给我一个五星好评哦

差额在员工交上来以后可以做借：银行存款贷：应付工资

2024-01-03

同学你好，实际操作中，直接，借：管理费用-社保等科目，贷：应付职工薪酬-社保。这样调整就行了。

2025-03-14

你好，如果在汇算清缴前，即2022年5月31日前，2021年计提的工资都已经实际发放完的，不需要调整。

2022-05-20

您好，把余额部分做个分录借：XX费用（管理/销售等）-工资贷：应付职工薪酬——工资

2025-04-12

同学，你好直接调整应计提的工资跟应付工资余额一样吗？是的少发的，把之前计提的冲销

2024-06-06

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