Q
你好我们是小规模，然后开了专票，也开了普票，普票还有冲上个季度的负数，倒是现在普票金额是负数，然后在增值税报表上的9和10栏是负数金额，19和20栏是这个负数金额✖️百分之3，对么
2024-01-04 09:44
2024-01-04 09:45
您好，对的，这个是没错的了
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Q
老师，小规模建筑，第三季度开了140万普票，然后已经申报完，发现金额多了，所以在第四季度开具了负数发票，但是四季度开票没有超过30万，四季度报税就是0，那这个负数发票和增值税也退不回来了对吗
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Q
老师，我申报增值税，专票金额和普票金额都对，但是，普票在第三季度有红冲，红冲后变为负数，负数点申报，申报不了，说不能有负数，这个怎么处理，老师，小规模纳税人
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Q
我公司是小规模纳税人，在第一季度的时候开了专票，已经交了税，在第二季度时候把这个专票冲红开了负数发票20万，然后相应的开了普票正数发票20万，那在第二季度的销售额:普票销售额390000-专票负数销售额200000=190000，这个季度的销售额应该是享受免征增值税的吧，不会因为是普票的销售额是39万超过了就不能享受吧
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Q
老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。
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Q
请问。我们是小规模企业季度申报增值税。8月开具了5张负数普通发票。现在的销售额是负数。请问在申报增值税的时候怎么填表?负数的销售额填写在哪张表内的哪个栏次内？谢谢
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提示这个
那我们不是小交税了么，本来这个季度专票就超30了，然后我正的普票有负的普票，正的普票应该交税吧
对，正常这部分是需要交税的