老师，假如说我红冲这个凭证，11月份红冲，后面要做些什么凭证呢？要不这个应交税费一79.21还在账上有余额。九月份的时候我把这个税转为了营业外收入，因为不到30万嘛
一般退货的依据 像打款记录 账单 那些是需要的哈
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老师，请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候，当月收入为3990元，当月的增值税为：116.21元，当时在做免税收入是，入错了借贷方向 借：营业外收入—增值税减免 116.21 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）116.21 现在才发现这个问题，那么我把错的这笔凭证冲红后，该如何编写正确的分录，因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里，没有余额了，现冲红后，营业外收入有余额，如何才把它冲平？
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师，8月份因为收入不够，我预估了例如20万元金额的收入（20万有个上下幅度同时里面有20个单位），正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完，9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万，10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入，然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完，剩下的5万重新在11月预进收入， 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思，因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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老师，假如说我红冲这个凭证，11月份红冲，后面要做些什么凭证呢？要不这个应交税费一79.21还在账上有余额。九月份的时候我把这个税转为了营业外收入，因为不到30万嘛
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没有退，就是把那个发票作废了
那就是最好是有领导签字的文件最好哈 实务很多没有什么附件也做了
对的，作废了，然后又放到11月份开，我知道怎么弄了，不把那个税结转就可以了，对吧
一般税也是要一起结转的哈 同学
但九月份已经结转过了呀
实际上，我这个发票是11月份作废了又，然后又开了个一模一样的应客户要求
如果作废发票结转了销项税 那你们这个月又要开这个发票 就会多交税了呀 建议转出来的哈
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