老师 我想请问一下 发现今年以前月份的高铁进项我账上做了，但没有在月度增值税申报表里面申报抵扣，如果我更正申报的话，不是还会有退税吗 。我直接更正报表就行了吗 退的税正常可以留抵对吗
您好，意思是高铁的进项税额没有填表吗
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老师，我们公司是制造业公司，8月份发生有即征即退业务，是嵌入式软件的，然后我再申报8月份增值税时，按照分摊比例算出来的结果是，申报表一般项目，出现进项大于销项，有133万的留抵税，即征即退项目要交增值税160万，现在我有以下几个问题点，1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗？2.如果我申请留抵税退税的话，后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗？3如果我不申请进项留抵退税，我想抵9月份的销项税的话，可以抵吗，抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
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你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
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老师 我想请问一下 发现今年以前月份的高铁进项我账上做了，但没有在月度增值税申报表里面申报抵扣，如果我更正申报的话，不是还会有退税吗 。我直接更正报表就行了吗 退的税正常可以留抵对吗
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经过自查，发现去年10月有一笔需要更正缴纳增值税，更正了去年的申报表，因为10月有留抵所以不用缴纳，11月申报需要缴纳增值税。在今年2024年4月进行更正报表并且缴纳了增值税跟滞纳金，请问该怎么记账？记账是记到今年吗？去年凭证还需要更正吗？
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老师，请问我有笔收入40万在2023年申报了，但是票是在2024年1月开的，所以第一季度的增值税申报表前面两行数字不一样，我强制提交了，现在增值税比对异常，我可以更正申报吗？
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是的老师 ， 我有1月和8月的高铁进项，账上做了但是申报的时候漏填了 ，导致账上有进项余额，报表上面没有留抵的。我现在能直接在12月报表上面填吗，需要做什么说明或者账务处理吗？ 必须要在1月8月更正申报的话，增值税和附加税不是都有多出的吗 ，我需要做哪些步骤
哦，这种情况只需要在本月纳税申报的时候把这些进项税额填到申报表里就行了
我可以直接把前面漏掉的高铁进项集中在12月申报表上面填上去吗老师？账务上面我就把留抵的进项冲未交增值税就行了把
对的，就是这么操作就行了
好的谢谢老师 祝老师生活愉快
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢