后面【代扣缴个税】时，怎么做账 ？ 事情是这样：我们收了 个人开给我司的发票一张 100元， 按【劳务报酬】计算我们扣下了20元个税钱，实际只给对方转账80元。（金额只是随便举例，实际不是这个金额） 后面在税务系统给此人缴20元个税时，分录怎么做？

我们是劳务派遣公司，我们先给对方建筑公司开票，然后他们转账，到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了，这个分录应该怎么做呢？应付职工薪酬里面包含个人社保吗？我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保，实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资，金额到底该怎么写呢？

老师们，我们有2个公司，A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资，也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税，但一直没有实际发放，B公司也给老板发着工资，这两个公司的外账都外包给财务公司了，2022年A公司所有人员工资计提431790元，实际发放的比这个少，外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元，需要补缴3000元，然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元，倒挤出税收扣除的的金额是406190元，我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”，“实际发生额”就是实际发放的工资，按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了，但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题，个人所得税不是单独做的吗？请问老师外账这么调整合适吗？

后面【代扣缴个税】时，怎么做账 ？ 事情是这样：我们收了 个人开给我司的发票一张 100元， 按【劳务报酬】计算我们扣下了20元个税钱，实际只给对方转账80元。（金额只是随便举例，实际不是这个金额） 后面在税务系统给此人缴20元个税时，分录怎么做？

晚上好老师！公司的老板想做内账！用金蝶软件做，所以科目那些都需要和外账一样！有这样一笔业务！我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票！实际对方在我公司只拿了70元的货，其他30元到时候我们要退现金给他们！我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方！我们收2.4元的税点！这个怎么做分录！谢谢

你好，请问下这个个人代开劳务发票，是500元以下免增值税是吗，然后个人代开买卖材料的发票一分钱都交税吗，是这样吗，另外，如果劳务发票开了5张499元的，不是同一天开的，但是是同一个人的身份证代开的，这个就是接受发票的是不是同样不用代扣代缴劳务报酬所得的个税呀，还是说劳务报酬一分钱都要代扣代缴呀，我在想，如果接受发票一方帮忙代扣代缴按一次499元，其实我根本就不用交税，因为劳务报酬是4000以下扣除800，有剩余的才代扣代缴，还是说接受发票一方一次性申报499*5的金额，两者的金额不一样，导致的结果不一样，一般是怎样申报的，是不是可以按次申报，申报5次，然后专空子不预缴所得税