后面【代扣缴个税】时，怎么做账 ？ 事情是这样：我们收了 个人开给我司的发票一张 100元， 按【劳务报酬】计算我们扣下了20元个税钱，实际只给对方转账80元。（金额只是随便举例，实际不是这个金额） 后面在税务系统给此人缴20元个税时，分录怎么做？

老师们，我们有2个公司，A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资，也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税，但一直没有实际发放，B公司也给老板发着工资，这两个公司的外账都外包给财务公司了，2022年A公司所有人员工资计提431790元，实际发放的比这个少，外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元，需要补缴3000元，然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元，倒挤出税收扣除的的金额是406190元，我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”，“实际发生额”就是实际发放的工资，按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了，但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题，个人所得税不是单独做的吗？请问老师外账这么调整合适吗？

后面【代扣缴个税】时，怎么做账 ？ 事情是这样：我们收了 个人开给我司的发票一张 100元， 按【劳务报酬】计算我们扣下了20元个税钱，实际只给对方转账80元。（金额只是随便举例，实际不是这个金额） 后面在税务系统给此人缴20元个税时，分录怎么做？

晚上好老师！公司的老板想做内账！用金蝶软件做，所以科目那些都需要和外账一样！有这样一笔业务！我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票！实际对方在我公司只拿了70元的货，其他30元到时候我们要退现金给他们！我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方！我们收2.4元的税点！这个怎么做分录！谢谢

我们收到一张代开的发票，个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税，然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的，我们该怎么操作？

老师，您好，我们公司在外面租了个人房东的房子，然后租金是5000元，房东他个人缴纳了个税+房产税金额是120元，然后房缴纳的这个120元的税，要求 要我们公司承担，然后我们公司对公支付了租金+税费钱给房东，总计是5120元，那这个租金5000元是有发票的，120元没有发票，这个到时入账怎么入，做无票处理吗，然后年度汇算清缴时纳税调增吗