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老师，我们公司23年占估了成本50万，然后24年2月份取得了这张发票，但是开票日期是24年2月份的，可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不

2024-01-05 09:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-05 09:30

可以的，这个没有问题

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快账用户3179 追问 2024-01-05 09:31

那账务处理怎么做呢 毕竟发票跨年了 要在24年的账务里冲红占估吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 09:38

你们是适用小企业会计准则吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 09:39

第一部先冲暂估 第二部，根据发票实际金额入账

头像
快账用户3179 追问 2024-01-05 09:46

第二部入账的时候，是用以前年度损益调整吗

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快账用户3179 追问 2024-01-05 09:46

是不是要在汇算清缴前把23年占估的发票找回

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齐红老师 解答 2024-01-05 09:55

小企业会计准则不需要用以前年度损益调整科目，直接用正常科目做账

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快账用户3179 追问 2024-01-05 09:56

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-05 09:59

不客气，祝你生活愉快

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相关问题讨论
可以的，这个没有问题
2024-01-05
不可以  那个时候没有收到发票
2024-08-16
不可以的，因为你那时候还没有收到发票。
2024-08-16
你好，不可以在2023年12月份红冲，因为你收到的发票当月是2024年5月份收到发票的次月暂冲赞估。如果你2023年12月份冲单估，那你没有收到发票，这不就是成本费用减少了。
2024-08-16
您好，是可以的，如果你在2023年暂估了一笔费用作为成本，但由于到2024年初都未支付也未取得发票，现在想直接红冲掉，具体处理方式需要考虑以下几点： 1、会计处理：在会计上，暂估的费用在实际未发生时应进行冲回处理。因为在实际情况中，2023年的成本并没有真正发生，所以需要调整相应的会计账务。 2、税务处理：对于税务上暂估的费用，如果没有发票支持，应当及时调整申报。红冲的同时，需要确保税务申报表上相关项目也进行相应调整，以免影响企业的税负情况。 具体步骤可以参考以下流程： 红冲会计分录： 借：以前计入成本的科目（如主营业务成本） 贷：应付账款（或相关暂估费用科目） 调整税务申报： 确保在红冲时，将相关的税务申报表进行调整，避免虚增成本或费用。
2024-05-15
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