演示账套

您好老师，我们找供应商贷开票，开票13个点，供应商收9个点，其余的用现金还我们分录怎么做

2024-01-05 14:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-05 14:52

你好，这个外账上面没办法做，本来就是虚开是违法的，你外账上面要做，你只做这个付款的分录。就是当做实际有这笔业务，至于私下的东西就不要做了。

快账用户3231 追问 2024-01-05 15:01

内账分录怎么做

齐红老师解答 2024-01-05 15:05

你好，内账借现金，管理费用-进项发票贷银行存款

快账用户3231 追问 2024-01-05 20:16

那价税分开的内账怎么做呢

齐红老师解答 2024-01-05 21:41

您好，内账不用加税分离，一来不用管抵扣，二来你这个还有私下退回。不能进税金，也不好冲不含税金额。你这个建议你全额计入原材料或者库存商品，按实际最终支付的金额计入

快账用户3231 追问 2024-01-06 12:10

那私下退回的税金可以记录营业外收入吗？借现金贷营业外收入，最后要冲减营业外收入吗

齐红老师解答 2024-01-06 13:01

您好，内账可以。外账不体现

2024-01-05

收到9%发票，实际支付了13%税率的货款，相当于供应商补贴了4%的税额。做账时，将这部分补贴视为政府补助或特殊优惠处理，计入营业外收入或其他收益科目，具体操作需参照企业会计准则进行分类和确认。

2024-09-06

同学，你好，你应该要求他开成10800，这个对你们有利。要不800你没有发票，对吧。

2021-05-21

你好，借银行存款1000，贷主营业务收入800，其他应付款200

2024-04-03

同学您好，您这个只能私下转

2020-10-26

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