2023年对方已预收，确认收货后，2024年1月发票，在1月做账吗？分录怎么写？
同学您好暂估，一般为：借：预付账款，贷；银行存款借：原材料，贷：预付账款，付款为，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：预付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：预付账款
-
Q
老师，收到房租费发票（2023年2月到2024年1月）钱未付，分录怎么做？
-
Q
预付2023年10月—2024年10月消费维保款，增值税专用发票已收到，怎么写分录？
-
Q
2023年对方已预收，确认收货后，2024年1月发票，在1月做账吗？分录怎么写？
-
Q
2023年9月计提一笔收入服务合同 借：银行存款 贷：预收账款 12月完成服务 2024年1月给对方开票，分录怎么写？写在12月里吗
-
Q
2023年11月支付2023年11月12月和2024年1-3月的租金，5个月租金发票10万已收到，怎么做账？
热门问答 更多>
-
工程发票备注栏的项目名称和项目地址，是不是必须要特别规范，不能差一个字，比如项目名称，房地产开发有限公司备注成房地产公司，少了开发两个字可以吗
-
个体户定期定额征收超过额度应该怎么计算
-
老师，残疾人保障金申报，人数没有超过30人，但是申报不成功，提示风险扫描结果，无法享受30人以下免征政策，要去税务机关核实，请问有什么办法？
-
老师，我看到电子税务局出现汇总纳税报告办理提醒，但是分公司我都一直独立核算，没有和总公司合在一起啊，
-
老师怎么导出上个月的税表
-
老师，公章上面的号码，是工商注册号，这个公章是假的吗
-
郭老师，退出去重新登录几次了都这样，是不是别的什么问题
-
老师，我们从代账公司接回来的固定资产有200多万，但是这个都是不存在的，如果冲掉，税务有什么风险吗
-
你好，请问公司购买两台手机老板自己用，已经开发票在公司，一台手机我入的办公费，另外一台做在哪个科目里合适呢？
-
事业单位购买毛坯的办公用房及其土地，分两批支付，第一期计入在建工程，第二期计入在建工程还是固定资产，第一期记账对吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，是服务类的费用； 2023年9月做的分录 借：主营业务收入 贷：预收账款 2024年1月，对方要求开票，分录在2024年1月写吗？分录怎么写？
同学您好，上面是说确认收货后。。。。。
写错了，是收到服务类的收入 2023年9月做的分录 借：主营业务收入 贷：预收账款 2024年1月，对方要求开票，分录在2024年1月写吗？分录怎么写？
同学您好，您好，借：预付账款，贷：银行存款，年底先预提 ，借：管理费用，贷： 预付账款，开票附到去年的费用凭证下就可以了
不是，我是收钱的，分录是不是不对呀？
这种直接做收入就行， 没有开票也要申报无票收入
您好，借：银行存款，贷：预收账款借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：劳务成本等