2023年对方已预收，确认收货后，2024年1月发票，在1月做账吗？分录怎么写？
同学您好暂估，一般为：借：预付账款，贷；银行存款借：原材料，贷：预付账款，付款为，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：预付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：预付账款
-
Q
老师，收到房租费发票（2023年2月到2024年1月）钱未付，分录怎么做？
-
Q
预付2023年10月—2024年10月消费维保款，增值税专用发票已收到，怎么写分录？
-
Q
2023年对方已预收，确认收货后，2024年1月发票，在1月做账吗？分录怎么写？
-
Q
2023年9月计提一笔收入服务合同 借：银行存款 贷：预收账款 12月完成服务 2024年1月给对方开票，分录怎么写？写在12月里吗
-
Q
2023年11月支付2023年11月12月和2024年1-3月的租金，5个月租金发票10万已收到，怎么做账？
热门问答 更多>
-
辛苦图片这个老师说下谢谢
-
麻烦图片这个老师说下谢谢
-
李三是xx化妆品店经营者，甲公司购买化妆品500元，发票为李三代开的，销售方是李三，甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗？还是付给李三？
-
应收融资租赁款为什么不是15+15*（p/A，6%，2） 与未被担保的公允价值有什么关系
-
超额亏损确认时，长期股权投资账面价值减记为0后，应该按照长期应收款，预计负债和账外备查登记进行处理。后续实现盈利了，在扣除账外备查登记的份额在，依次减记已确认预计负债余额、恢复长期应收款，和长投的账面价值，同时确认投资收益。投资收益是减去未承担的亏损额，这一题里面，没有账外背查登记呢？为什么要把150从投资收益里面减掉。
-
老师，请问员工刚生完孩子1个多月，还没上班，公司正常给缴纳社保，4月申报个税，0申报，本期收入填0，养老保险，医疗这些填写0还是按实际扣除的社保金额填写？
-
老师，库存商品-暂估 10万 应付账款-暂估 43万 结转成本这样做分录对吗？借：主营业务成本 53万 贷：库存商品-暂估 10万 贷：应付账款-暂估 43万
-
麻烦图片这个老师说下谢谢
-
销售任务怎么制定合适？奖惩金额需要开票？交税吗？谢谢
-
老师帮忙解答一下这道题的解题思路
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，是服务类的费用； 2023年9月做的分录 借：主营业务收入 贷：预收账款 2024年1月，对方要求开票，分录在2024年1月写吗？分录怎么写？
同学您好，上面是说确认收货后。。。。。
写错了，是收到服务类的收入 2023年9月做的分录 借：主营业务收入 贷：预收账款 2024年1月，对方要求开票，分录在2024年1月写吗？分录怎么写？
同学您好，您好，借：预付账款，贷：银行存款，年底先预提 ，借：管理费用，贷： 预付账款，开票附到去年的费用凭证下就可以了
不是，我是收钱的，分录是不是不对呀？
这种直接做收入就行， 没有开票也要申报无票收入
您好，借：银行存款，贷：预收账款借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：劳务成本等