老师你好，员工发生工伤 企业垫付了5万元，12月员工把票据拿来，做费用 福利费了，医保还没给企业报销，要24年才能报回来。，这费用23年汇算清缴时能扣除吗？，24年社保给报销时，我怎么做，

那我23年要全额调增吗

能报销回来多少 全额报销哪就全额调增

还不知道能报销多少回来呀

汇算清缴还没开始不是吗 五月底知道之前就行

还有个问题，24年报销回来的钱，做借银行，贷英营业收入吗，垫付时的 其他应收款 个人已经平账了

冲福利费 利润分配未分配利润

老师，冲24年的借销售费用 福利费（红字）吗，那不影响24年的利润了吗，

借银行贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润

你做营业外收入就不影响24年利润吗

老师，麻烦你你看一下我的思路

借银行贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润 2024-01-07 08:37 上面的金额都是3万。

老师，那我第二步是不是写错了，

老师你那个借银行3万贷应付职工薪酬3万，未分配利润3万，那不也不平啊借贷

没有 不平，差了多少？ 剩余的没有收到钱的还是属于福利费呀，按工资的14%抵扣所得税呀。

老师，我看不到你的图片，你看我第二步应付职工薪酬福利费就平了呀，在这你这步职工薪酬就贷方余额了

同学，我写的那个分录你没有看懂啊， 借银行存款 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 贷利润分配，未分配利润 我的应付职工薪酬没有借贷吗

辛苦老师帮我仔细缕一下，你看这分录都对吧