老师，之前会计下账时，把采购的费用因为没发票都下在其他应收款了，没下费用里，这样做对吗？应该怎么调回来？
不对的 差旅费是吗 借管理费用 贷其他应收款
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老师，你好。21年有费用大概十万左右当时没有发票 就挂其他应付款了。没有入账做费用。现在票拿回来了。我该怎样调账。现在年报汇算清缴都没做。还可以反结账套做吗
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老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗
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老师，请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润，做了一笔 借：销售费用 贷：其他应收款 预提费用 现在发票回来了， 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊？ 可以做一笔红字负数，然后正常做费用吗？ 还是做 借：其他应收款—预提费用（发票金额） 税额 怎么冲掉啊？
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老师，事业单位，前两年进来一笔经费，应该做成收入，但前会计做成其他应付，之后用到这笔经费的时候也是冲减其他应付。到了今年这笔经费剩余金额还挂在其他应付那里，这种应该怎么调账？
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老师，之前会计下账时，把采购的费用因为没发票都下在其他应收款了，没下费用里，这样做对吗？应该怎么调回来？
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粤公网安备 44030002003870号
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是采购人员采购的生产用的和办公用的，因为没有发票不入账
没有发票可以正常做，但是不允许抵扣所得税
每月记录下来不可以抵扣所得税的费用吗？已经那样做了，为了利润准确，可以调回来吗
可以的，可以这么做的。