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Q

老师这个分录做的对吗？这样成本相当于没做啊

老师这个分录做的对吗？这样成本相当于没做啊

2024-01-08 20:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-08 20:27

你好，不知道业务发生情况，无法判断是否正确两个分录下来，是相当于没做的

快账用户1795 追问 2024-01-08 20:33

其实就是以前估成本34万，回来9929.6元票，所以做了上面的分录，对吗？后面又做了借:其他应付9929.6贷:银行9929.6

齐红老师解答 2024-01-08 20:34

你好，那就是这样处理的

快账用户1795 追问 2024-01-08 20:35

现在年底了，34万怎么还是34，我怎么把剩下的冲掉？

齐红老师解答 2024-01-08 20:36

你好，需要取得了相应发票，才可以把暂估的冲销

快账用户1795 追问 2024-01-08 20:40

我的意思是开始34万，中间不是回来9929.6元，现在年底余额怎么还是34万

齐红老师解答 2024-01-08 20:40

你好，年底余额34万，你是指哪个明细科目的余额呢？

快账用户1795 追问 2024-01-08 20:44

主营业务成本

齐红老师解答 2024-01-08 20:45

你好，因为没有取得发票的部分还没有被冲销，当然还是34万，而不是变成了9929.6啊

快账用户1795 追问 2024-01-08 20:45

年底没有冲完，我想把剩下的冲回，就是以前暂估成本冲了，不暂估了

齐红老师解答 2024-01-08 20:46

你好，以前暂估成本冲了，需要取得对应发票金额才是的

你好，不知道业务发生情况，无法判断是否正确两个分录下来，是相当于没做的

2024-01-08

你好，同学，做的很正确

2021-09-04

您好，没有看到，拍我看下吧

2025-07-10

您好请问当时收到发票分录怎么写的？

2024-07-03

你好，具体是发生的什么经济业务？

2022-10-22

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