您好,有实际的收入和采购吗

小规模纳税人,小微企业2年是开发票免税的,我这边这个月比如收到1000元收入 还需要做借:银行存款1000 主营业务收入970 贷 应交税费-应交增值税30? 吗? 那免税的分录怎么做? 问题2:申报增值税报表的时候,这个免税销售额这一栏是填1000还是970?
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
重庆市小微企业(非一般纳税人),显示需要申报2023年印花税(营业账簿)。 这个如何申报?金额这些是怎么填? (营业额低,还在免税额度范围内)
取证单反馈要求(主营的这个说明怎么写) 1.请将核实结果填写在附件的表格中,附件中的数据来自于2023年及2024年申报数据 2.在第13列填写情况是否属实,是/否,如填是,后续只需填第19列,如不是,则填第14列-第19列。 3.在第14列填写企业2023年制造业务销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第三行销售商品收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 4.在第15列填写企业2023年全部销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第一行营业收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 5.在第16列填写14列除以15列的值,保留小数点后两位。
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
请问老师,贷款利息无发票,费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行?第18行“利息支出”?还是第30行“其他”?
老师您好,为何短期投资购买的基金,算投资收益呢?投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗?
老师,建筑公司项目简易计税,项目购买的设备有的开的专票,有的开的普票,我想问一下可以直接做在工程施工里吗,专票勾选不认证
一般纳税人,跨区,开9个点建筑,税怎么交,怎么算,没超10万也要交吗
问一下房租租赁发票开多少点
老师,我是企业 ,下面成立了两个全资子公司, A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B,并将其合并到A,AB公司连续亏损,B帐面有500多万的固定资产,不包含房产,土地,请问,我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢?AB两个都是经营性质完全一样的,注销的原因是编办要减少事业编制数,无其他商业目的
亩产税可以抵扣吗老师您好
老师好,25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的,现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理
对方用小规模公司开1%的普票,我们打款的时候需要扣几个点才能不亏呢
老师,期初应付账款增加5000,对方科目加在哪里,以前老账了
有的。收入都开具了发票。采购有些是收据。
那就是收入和采购的合计,万分之三的税率
应税凭证数量是怎么计算的啊
这个的话是写1就可以的
这个是开了多少张发票就要填多少行吗?
嗯对,是这意思的了
“计税金额”如果为零申报填写【0】,如果有税款就按实收资本(股本)、资本公积科目合计金额的增加额填写 这个是重庆税务的填表指导。计税金额到底怎么填呀
你们一共这俩合计是多少啊这个?
是这样的
那就是你实收资本资本公积,申报,没有收入申报
以前年度也申报过印花税,都是直接额定了一键零申报。 我今年这个要填的金额是?
填这个实收资本的100000 这个金额