Q
老师，公司这个月有销项税额8256.88，已认证的进项税额是25263.53，那么这个销项税额怎么结转，最后怎么抵扣的呢，会计分录是怎么写的
2024-01-09 09:38
2024-01-09 09:41
你好，借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税8256.88
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老师，公司这个月有销项税额8256.88，已认证的进项税额是25263.53，那么这个销项税额怎么结转，最后怎么抵扣的呢，会计分录是怎么写的，需要完整的会计分录，谢谢
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老师，上个月进项大于销项，有留抵税额，做了进项税转出，这个月销项还是小于这个留抵税额应该怎么做会计分录呢
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只能抵扣你销项税额的那一部分，剩余的留底。
我知道只能抵扣销项那部分，但是你这个分录没写完整呢，我需要销项结转，还有抵扣的完整分录
然后再做一个进项的借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费应交增值税进项25263.53，然后转出未交增值税，在借方有余额表示留抵押。
老师，你不会写分录吗
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税8256.88 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费应交增值税进项25263.53，然后转出未交增值税，在借方有余额表示留抵 写了你没有看出来？
写了，你看到了吗？借贷是相等的，我给都给你写到了贷方，那借方一定是那个金额