10月份的时候入账了残保金借管理费用-残保金66369.91贷其他应付款-残保金66369.91，在11月份的时候发现多入账了，就申请了退税，现在12月份的时候收到了退税17554.16元，请问在12月份怎样做账？
回来就做相反分录就行了。
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您好老师，收到房租发票已按票面金额入账，贷方挂了应付账款，付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行，等于管理费用多计提了（这是22年12月份的事）汇算清缴已过，今年11月份怎么入账调整？
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10月份的时候入账了残保金借管理费用-残保金66369.91贷其他应付款-残保金66369.91，在11月份的时候发现多入账了，就申请了退税，现在12月份的时候收到了退税17554.16元，请问在12月份怎样做账？
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请问一下老师，12月的电信费，本来应该1月在扣的，但是电信12月就提前扣了，1月份给我开的发票，结果我发现，12月扣了413元，发票是413.1元，他0.1元在一月份扣的. 我做账可以这样吗 12月时 摘要：预付12月电信费 借：预付账款 413 贷：银行 413 1月份收到发票 摘要付12月电信费 借：管理费用 413.1 贷：预付账款413 贷：银行存款0.1
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汇算清缴 我12月份如果多计提的税金3元，12月份怎么返该怎么反冲？ 12月份的时候，借记应收账款，贷记主营业务的收入，应交税费，应交增值税，多记了5块钱的税费 1月份多计提的税金及附加三块，还有应交增值税5块钱都退回来，又怎么做账？ 1月份这个税金又退回来了，又该怎么做账？
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24年11月份公司向物业支付了车位费：2520元，这笔业务在2024年12月收到物业开来的发票，但是在24年11月时，会计将这笔费用直接全额计入管理费用，贷方做银行存款，又在24年12月份收到发票时，按票面金额和税额又入了一次管理费用，同时贷方做了应付账款。发现时已经是25年2月份了，这时该怎么调整
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老师，我们有个2025年的供应商，2025年把款付给她了，但是没给我们发票，我们也不知道，发票也没做进2025年，我让他重新开具成2026年，她说开不了，我这边要怎么记账
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把计提的和交税的都做相反分录。
我10月份入账的管理费用，在12月份是做借方负数吗？还是填在贷方？
那个软件做账管理费用用借方负数。