老师你好，我想问一下，就是我嗯那个10月份和11月份然后做的那个嗯主营业务是有那个收入，嗯，然后有那个嗯应交税费，然后应交增值税，嗯，我没有转入营业外收入，然后正好。那个10月11月12月开票不超过30万，嗯，我就是9月10月有收入，然后呢，嗯我没有结转到营业外收入，然后等到我就是12月份的时候，我再把他们的两个两个就是不是两笔收入嘛就是两个应交税费应交增值税，他们的合计数一次性的转入营业外收入行吗？

去年1到3月份是要1%，然后再结转嗯，小规模增值税，然后到营业外收入，现在的话是因为他之前的分录错了，然后我把他修正一下，然后现在的话，那这个怎么个结转法呢？

老师你好，我想问一下，嗯，就是说比如说我们有一个新成立的企业，假如说是9月份做的税务，登记今年9月份，嗯，如果我们不做人员工资，嗯等假如说我们今年年底12月份有业务了，然后假如说同一个人，我在同一个月12月份可以把这个人9月份10月份11月份12月的工资都写到12月份吗？这样的话，嗯涉及到交个税吗？如果说每个月的工资给他写的不超过5000的话

老师你好，我想问一下就是我们股东他提前就是预支了公司3000块钱从对公户上从对公户上转给他3000块钱，嗯，他就是用于公司这个日常的一些跑业务的消费，嗯，然后嗯11月份预支的，嗯，但是呢，他就是说花了一些钱之后，嗯有有有两张发票是到日期是12月份了，我能把12月份的票就是入到这个3000的那个流水凭证上嘛，就是证明他借了这3000块钱，然后是为公司去消费了

老师您好，我想问一下，就是我们公司购进库存商品以后，嗯转手就卖给对方了，然后对给对方开了发票，然后我们销售的这个分录怎么做，然后那个款项也打给我们了，我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费，应交增值税，借应交税费应交增值税贷营业外收入，政府补助，同时做借主营业务成本贷库存商品

老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧