Q
小规模纳税人，12月份确认的收入，2024年1月份开具的普票，现在填报表，这笔业务是填到未开票呢还是开具普票呢
2024-01-10 17:00
2024-01-10 17:00
您好，这个的话是属于未开票的这个的
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老师，公司1月份升为了一般纳税人，1月份给2020年12月份的业务开了小规模征收率1%的发票，2020年12月份有确认该业务收入，请问申报表怎么填列？
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Q
2021年10月份有一笔业务，在12月份的时候我们开了普票110万，2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表，在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入，在2021.12月的纳税申报表（开票当月）在已开普票栏110，未开票栏110，在2022.3月开红字发票110万；在开一份正确的100万，像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢？
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Q
老师，2022年12月份发生的业务，要在2023年1月份开具普票（小规模纳税人），因为12月是免税，2023年1月税务政策税点为1%，那么在开具发票的时候按税点1%来开具吗
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Q
小规模纳税人，12月份确认的收入，2024年1月份开具的普票，现在填报表，这笔业务是填到未开票呢还是开具普票呢
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那我1月份又开了票
拿没事，这个是可以这样写的