老师 我上个月做账做了一个主营业务收入，随后我又做了一个相反的分录抵消了，为什么我的利润表上主营业务收入本月增加的那还会体现这笔呢
你好，你别做相反的，你把它放到贷方复数试一下。
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是这样的老师我们如果在上年做了一笔分录：借 主营业务成本.（红字）。借 本年利润。 这笔分录相当于主营业务成本增加本年利润减少。然后资产负债表的期末未分配利润不等于期初未分配利润加净利润。差额就是上面那笔分录的金额。现在跨年了怎么办呢
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老师你好，我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时，借贷方做反了从贷方结转到本年利润了，（错误凭证：借：本年利润，贷：主营业务收入）我这个跨年应该怎么调整呢。
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老师，请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入，但是我做管理费用了，6月份报税的时候根据开票金额强制提交了，相当于我账面没有做主业务收入，但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回，但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢？
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老师您好！我发现我上个月的分录做错了，做成了借:主营业务收入 贷：其他应收款，正确的分录该是借：其他应收款 贷：主营业务收入。对此，我该怎么调整呢
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老师，我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录，借预收账款，贷主营业务收入，贷，应交税费~应交增值税销项，然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润，现在是做10月分，我把9月未开票的也已经开票了，那10月份我应该怎么做分录呀
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粤公网安备 44030002003870号
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那借方呢？ 应收账款的负数？
对的是的，是这么做的
可以了 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
还有老师 我利润表里的净利润是不是就是未分配利润？
未分配利润期末减期初等于利润表的净利润累计。
我们亏损 就是借未分配利润 贷本年利润把本年利润转到利润分配
可以的，可以这么做的。