老师 我上个月做账做了一个主营业务收入，随后我又做了一个相反的分录抵消了，为什么我的利润表上主营业务收入本月增加的那还会体现这笔呢
你好，你别做相反的，你把它放到贷方复数试一下。
-
Q
是这样的老师我们如果在上年做了一笔分录：借 主营业务成本.（红字）。借 本年利润。 这笔分录相当于主营业务成本增加本年利润减少。然后资产负债表的期末未分配利润不等于期初未分配利润加净利润。差额就是上面那笔分录的金额。现在跨年了怎么办呢
-
Q
老师你好，我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时，借贷方做反了从贷方结转到本年利润了，（错误凭证：借：本年利润，贷：主营业务收入）我这个跨年应该怎么调整呢。
-
Q
老师，请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入，但是我做管理费用了，6月份报税的时候根据开票金额强制提交了，相当于我账面没有做主业务收入，但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回，但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢？
-
Q
老师您好！我发现我上个月的分录做错了，做成了借:主营业务收入 贷：其他应收款，正确的分录该是借：其他应收款 贷：主营业务收入。对此，我该怎么调整呢
-
Q
老师 我上个月做账做了一个主营业务收入，随后我又做了一个相反的分录抵消了，为什么我的利润表上主营业务收入本月增加的那还会体现这笔呢
热门问答 更多>
-
老师，8月的工资，9月发放，10月申报个税是申报8月的工资么？
-
老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
-
你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
-
如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
-
老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
-
老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
-
@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
-
老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那借方呢？ 应收账款的负数？
对的是的，是这么做的
可以了 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
还有老师 我利润表里的净利润是不是就是未分配利润？
未分配利润期末减期初等于利润表的净利润累计。
我们亏损 就是借未分配利润 贷本年利润把本年利润转到利润分配
可以的，可以这么做的。