收入是按月进行分摊确认的,增值税是一次性确认的

老师你好 我司这月收了30万的定金已开发票(服务期间1年),这个月需要交增值税,问1季度应按照30万交企业所得税吗?后面3个季度不需要交企业所得税了吗?
北京小规模企业,1季度收入500万,已税务代开专票并交纳增值税,但是全年收入大概只有这一笔,企业所得税如果500万进收入,后面3个季度抵扣了费用,会有大额退税,这种情况可以1季度不申报500万收入吗,放在3-4季度申报。但是已经交纳了增值税,是否有影响。
老师,你好,小规模2022年1-3月当时征收率是3%减征1%嘛,然后2%减免的需要缴纳所得税吗? 当时季度申报是11万不含税金额,然后税率1%,税额是0.11万元,合计是11.11万元 借:银行存货 11.11 贷:主营业务收入 10 应交税费-应交增值税 0.11 借:应交税费-应交增值税 0.11 贷:其他收益 0.11 请问1%税率这个这么入账有问题吗?我就0.11万元有缴纳所得税,请问2%需要缴税所得税吗
老师,我想问下,小规模季度不超过30万,普票按1%开票免增值税,这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入,另外这个收入是不是要交企业所得税?
23年小规模纳税人季度开票不超过30万是免增值税,如果我这个季度开了30万给客户,而且我并没有收税点,这个我会亏吗?因为不用交增值税但是要交企业所得税呀,如果我开了30万。成本发票也取得了30万,那我是不是增值税不用交。企业所得税也不用交?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
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小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
那就是说企业所得税我按月分摊这30万,一个季度按照7.5万交就行了是吧
是的。一个季度的收入是7.5万