老师，我们是商用楼栋的物业公司，之前会计报增值税都是根据1月至11月所有要交的所有增值税减去已交增值税等于11月要交的增值税，我报12月增值税是不是也要这样？还是根据我开票的金额加公账收款未开票的金额来报增值税呢？之前会计申报的增值税填的数据除了进账税额，其他数据都对不上账
您好，一般都是根据开票金额计算的，收款未开票的一般都暂时不用申报增值税
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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老师你好，昨天稽查局来说：2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的，企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的，而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢？
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老师你好，年末了，如果一个公司没有什么免增值税等其他特殊业务，最后科目余额表应交税费的进项税额，销项税额，进项税额转出，等其他数据都和12月份增值税申报表金额一至，是不是可以结账，表示数据准确。
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老师，我们是商用楼栋的物业公司，之前会计报增值税都是根据1月至11月所有要交的所有增值税减去已交增值税等于11月要交的增值税，我报12月增值税是不是也要这样？还是根据我开票的金额加公账收款未开票的金额来报增值税呢？之前会计申报的增值税填的数据除了进账税额，其他数据都对不上账
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请问一下，我们2023年11月之前是简易计税的，一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的，我现在发现，5月申报4月时增值税报表有一个进项税，为什么，就有图片显示数据，不应该啊
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朴老师，我公司的产品发去做样品了，这些样品以后也不收回来，这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税，产品成本40元，税额=40*0.01=0.4，所以售价=40.04？ 分录： 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的，那我申报增值税的的时候没有这部分的收入，相应的税额0.4也不会出来，那我该怎么申报增值稅？
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个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗？如果能来，营业执照上面要有什么经营范围呢？
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老师，请问一下我司是一般纳税人，采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部，他们只能开普票给我们，如果开专票需要自己付12%税点，如果不想付税点，全部开普票，税务局那里有理由说的过去吗，第二个问题，如果我司的甲方审计项目的时候，税点会产生审计吗
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老师，查那个废料情况，要求算出投入产出情况，这个怎么算
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经营范围包括一般项目：新材料技术研发：制冷、空调设备销售；模具销售；塑料制品制造：气体、液体分离及纯净设备制造：塑料制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；保温材料销售;玻璃保温容器制造；家用电器销售；日用家电零售；电子产品销售：五金产品批发；五金产品零售；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）这个经营范围可以开空调辅材，出风口嘛
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公账收款未开票，不用报税吗？他们之前都报税的哦
这个比如说未开票是对方不要发票的话，那你是需要申报的，如果说只是暂时没有开票，那就等将来开票的时候再确认收入
老师，工会经费填报是根据工资表的应发数填吗？水利基金因为12月没有新签约的合同收入，那是根据开票金额含税还是不含税开票金额填列呢
工会经费是根据工资薪金的应发工资数填列的
水利基金是根据不含税的金额填写的
水利基金是不含税开票金额是吗
对，是根据不含税金额填写
老师，工会经费税率是多少，水利基金税率多少呢？
工会经费的税率是2%，水利基金税率需要看当地的具体规定