你好,这个需要看你当地税局的管理,是可能导致系统有预警的

2021年12月份的分录借:管理费用50万,贷:其他应收款50万,2022年2月份发现金额多做了45万,请问老师要怎么处理
老师,您好,2021年12月份的分录借:管理费用50万,贷:其他应收款50万,2022年2月份发现金额多做了45万,请问老师企业所得税汇算清缴时要怎么办?
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
鼓楼区B公司下半年的预期销售额如下:7月份920,000元,8月份1,000,000元,9月份1,050,000元,10月份1,000,000元,11月份960,000元,12月份900,000元。现金交易占销售额的20%。赊销额按下列模式收回:在销售当月收回40%,在下个月收回30%,在售后第二个月收回25%,收不回的比例5%。请问12月31日预期应收账款净额为多少元()
企业22年9月预收商铺租金10万元,租期为23年1-12月,分别在23年6月和12月开出半年租金发票。 9月收款,计算增值税,租金收入按租期分摊。 请问,整个会计过程先后要怎么做会计分录?
个人把车辆出租给公司,需要交哪些税?分别怎么计算税费?
老师,公司是一般纳税人,有时候会开增值税专用发票,有时候开增值税普通发票。老师开什么发票是根据什么来?收发票也是根据什么?
朴老师,电商公司的推广费一般都很高,做汇算清缴时也只可以按收入的15%来限额扣除吗?不能全额扣除吗?
老师给个人转账很多,怎样合理化,目前公转私,没有发票
跨区域涉税反馈时,没有勾选税额就提交了,有影响吗
老师您好,公司2025年3月开业的,在2025年4月购入16台运输车辆,然后在10月份处置了10台,12月份又购入8台,当月处置1台,这样现在填报2025年度汇算清缴表,是不是需要填写A105080和A105090表,然后105080表的资产原值是怎么填?是填所有购入的车辆原值吗?本年折旧,和累计折旧呢?
公司一般纳税人,公司在建项目好几个。现,在异地有一个劳务分包项目,这个项目平时采购收到进项专票能用?
您好老师,小企业会计现金流量表能不报吗?
老师,请问员工自己在老家交的社保,拿回公司给报销,这个报销的款需要缴纳个人所得税吗?
代理报关费可以计入营业费用-办公费吗
只会出现在年度对比吗?
你好,是的,通常是这样的