老师早上好 专票客户联弄不见了 而且跨年了 这个应该怎么操作？可以拿记账联复印盖公章给客户抵扣吗
同学您好，纳税人丢失发票的发票联、抵扣联后 ,可凭相应发票的其他基本联次复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。”
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装修公司带销售装修材料，销售材料的时候，根据需要先开单出材料，后来用不上的，也不停的退货换货，要是当月的都还好办，直接销售收入减去退货就可以，问题就是有的都是跨月的，上月月底成本什么的已经都结转完了，这个月又退货，而且他不是说是只有这一个月产生，以后都是这样周而复始的，每个月都有上个月拿货，这个月退货的情况，并且客户量又比较多，装修时间长短，还有付款的时间节点都是不可控的，一个月就有几百个客户，这样的账务处理应该有是个什么思路，应该怎么来制一个账务处理流程，相对简单好操作一点。
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老师，早上好 我公司是一般纳税人，今年上半年开给客户的发票第一联记账联丢了，可以复印其他联次然后复印件加盖自己公司的公章及发票专用章，然后当凭证用吗？
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老师你好，请问我们家11月份有一张发票在邮寄过程中发生损坏，现在客户收到后，销售方那部分有一些地方撕毁了，遗失了，其他部分都是可以看见的，进项税勾选平台也可以正常勾选，请问这种情况下，如果我们用自己的记账联复印件盖发票章寄给他们，加上这个部分损坏的发票原件，可以继续使用吗
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老师早上好 专票客户联弄不见了 而且跨年了 这个应该怎么操作？可以拿记账联复印盖公章给客户抵扣吗
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请问老师，我公司为劳务派遣公司，合同是我公司和客户签的外包合同，现在我公司要把签的这个合同转包给关联方（外包员工是跟关联方签的劳动合同），客户要求我公司为外包员工采购新年物资费用，这个费用客户会跟我公司结算、回款的。这个费用就成了我公司的主营业务成本-福利费，现在新年物资供应商开专票给我公司，那我公司拿着专票可以抵扣吗？应该可以吧，因为外包员工是跟我公司关联方签的劳动合同，不是跟我公司签的劳动合同，就不是我公司员工，我公司购进的新年物资就不算是用于集体福利，所以可以抵扣？
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