2022年开的票，2023.6月红冲的，他之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，现在申报12月的增值税，那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
你好，你一直都是附属销售额。
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如果我是13%税率的一般纳税人，收到小规模纳税人让税务机关代开的3%的增值税专票，按3%抵扣税额，那么剩余部分怎么抵扣?比如1000元，1000×3%=30，抵扣是金额是30元，那么我13%并未抵扣够，剩下的部分1000-30抵扣金额=970，这970怎么抵扣呢?
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老师您好，请问年前开的增值税专用发票购买方没有认证并做了部分充分，但购买方没发抵扣剩余部分的税款，现在还能把剩下的部分冲红吗
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12月增值税未结转，税盘440元计入了管理费用，年底结转至本年利润了，1月份报税时候抵扣了440这一部分，交了剩下部分增值税，我现在应该怎么做分录呢
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2月份开了两张专票有五千多的税，这个月已经申报增值税在留抵税金里抵扣掉了，现在又要红冲掉这两张，那抵扣掉了的留抵税金怎么弄？
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2022.10月以抵扣的进项票，2023.2月卖家要冲红，那我是不是要补交那部分增值税（因为每个月进出项税额一致），可以在2月多一笔别的进项 来抵扣这个增值税吗
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1、某公司于2025年1月1日购入A公司股票10万股作为交易性金融资产，每股价格为10元（包含已宣告但尚未发放的现金股利0.5元/股），另支付交易费用5,000元。2025年3月31日，该股票公允价值上升至每股12元。2025年6月30日，公司收到上述现金股利。2025年7月1日，公司将所持A公司股票全部售出，每股售价为13元，款项已存入银行账户。要求编制该公司2025年1月1日购入A公司股票时的会计分录。编制2025年3月31日确认公允价值变动损益的会计分录。编制2025年6月30日收到现金股利时的会计分录。编制2025年7月1日出售A公司股票时的会计分录，并计算投资收益。2、某公司于2025年1月1日购入C公司股票10万股作为交易性金融资产，每股价格为20元（其中包含已宣告但尚未发放的现金股利每股1元），另支付相关交易费用4,000元。以下是公司在2025年内发生的与该交易性金融资产相关的业务：2025年1月1日，购入C公司股票。2025年3月31日，该股票的公允价值上升至每股22元。2025年6月30日，收到上述现金股利。2025年9月30日，该股票的公允价值下降至每股21元。
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你好，你一直都是负数销售额吗？
老师你看这是申报页面
之前有红冲的增值税，扣掉应该是小于应缴数
你是看到了二十五行那个负数吗。
看到了，但是最后34栏数据
抵扣完应缴纳数据不是应该是32栏的数据吗
这里没证明你们单位多交了呀，25栏什么原因出现的负数。
22年开的票，23年红冲的，之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，
剩下没抵扣的增值税就是25栏的数据
你好，二十五行这里出现的负数是需要退税的，你去申请退税吧，别抵扣了，抵扣不了。
你去看一下你的应补税款，出现负税的那个月申请退回。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。