2022年开的票，2023.6月红冲的，他之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，现在申报12月的增值税，那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
你好，你一直都是附属销售额。
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如果我是13%税率的一般纳税人，收到小规模纳税人让税务机关代开的3%的增值税专票，按3%抵扣税额，那么剩余部分怎么抵扣?比如1000元，1000×3%=30，抵扣是金额是30元，那么我13%并未抵扣够，剩下的部分1000-30抵扣金额=970，这970怎么抵扣呢?
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2022.10月以抵扣的进项票，2023.2月卖家要冲红，那我是不是要补交那部分增值税（因为每个月进出项税额一致），可以在2月多一笔别的进项 来抵扣这个增值税吗
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你好，你一直都是负数销售额吗？
老师你看这是申报页面
之前有红冲的增值税，扣掉应该是小于应缴数
你是看到了二十五行那个负数吗。
看到了，但是最后34栏数据
抵扣完应缴纳数据不是应该是32栏的数据吗
这里没证明你们单位多交了呀，25栏什么原因出现的负数。
22年开的票，23年红冲的，之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，
剩下没抵扣的增值税就是25栏的数据
你好，二十五行这里出现的负数是需要退税的，你去申请退税吧，别抵扣了，抵扣不了。
你去看一下你的应补税款，出现负税的那个月申请退回。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。