2022年开的票，2023.6月红冲的，他之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，现在申报12月的增值税，那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
你好，你一直都是附属销售额。
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老师您好，我在2021年12月开的发票60万，我把税率全部开错了，但是1月报税的时候跟税务局联系了，还是按正确的6%的税申报了，然后我2月开始冲红了一部分，3月冲红了一部分，现在全部冲红，然后跟对方也把发票要来了，老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
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我公司是一般纳税人，11月（本月）已申报增值税，并一部分款项（对公户余额不足，导致第三方缴款只扣缴一部分）。 今天发现，勾选抵扣的一部分发票（2020年的发票）已经找不到了，先开票方又很麻烦，这部分发票的税额300元左右，我想把这部分勾选的发票改为不抵扣勾选，并另外增加勾选≈300税额的进项。问题： 1、已勾选抵扣的这部分发票还能改为不抵扣勾选吗？ 2、现在还能增加抵扣勾选吗？ 3、还能修改增值税申报表吗？
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2022.10月以抵扣的进项票，2023.2月卖家要冲红，那我是不是要补交那部分增值税（因为每个月进出项税额一致），可以在2月多一笔别的进项 来抵扣这个增值税吗
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老师，我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了，八月份这张票红冲掉了，现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了，我应该怎么做账？是在八月份补提增值税和附加税吗
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2022年开的票，2023.6月红冲的，他之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，现在申报12月的增值税，那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
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你好，你一直都是负数销售额吗？
老师你看这是申报页面
之前有红冲的增值税，扣掉应该是小于应缴数
你是看到了二十五行那个负数吗。
看到了，但是最后34栏数据
抵扣完应缴纳数据不是应该是32栏的数据吗
这里没证明你们单位多交了呀，25栏什么原因出现的负数。
22年开的票，23年红冲的，之前也抵扣了一部分增值税，还剩一部分，
剩下没抵扣的增值税就是25栏的数据
你好，二十五行这里出现的负数是需要退税的，你去申请退税吧，别抵扣了，抵扣不了。
你去看一下你的应补税款，出现负税的那个月申请退回。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。