老师好，12月份做了预提费用，借主营业务成本 贷其他应付款，今年收到发票了怎么做分录啊，一月份收到发票了，
你好，收到发票不用在24年做账，可以直接放到23年12月相关凭证后面做为附件。
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你好，老师 请问2000年预提了一笔费用，做的分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付款--预提费用 21年5月收到了预提费用的相关发票，公司也支付了这笔费用，那分录怎么做，收到的发票贴哪个分录后面
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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老师，你好，4月份预提了成本费用，借主营业务成本—其他，贷其他应付款—预提费用。5月份收回了发票，冲减分录如何写的？谢谢！
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6月预提了费用90000，分录做的是 借 主营业务成本 90000 贷：其他应付款—暂估成本90000，6月底的时候，成本已经结转过了。7月份发票回来了一部分，大约30000，这个应该怎么做分录把冲回啊！
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老师好，预提成本费用的分录是，借：主营业务成本贷：其他应付款—预提费用等收到发票时，借：其他应付款，贷：现金银行，对吗
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老师，那其他款怎么办
在24年付款时，借：其他应付款 贷：银行存款 此凭证有银行回单及收款方的收据就行。