老师，资本公积，好几年前把资本公积残疾人补助，50000放入了资本公积，今年调到营业外收入了，现在放在其他里负数老是报错，您给看下应该放在那个科目好点？
你好，你这种情况，只能放在，其他里面。
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老师：您好！请问汇算所得税后，补交企业所得税的情况，是通过以前年度损益科目来过渡到未分配利润里，那么在“所有者权益变动表”表中在哪里体现呢？ 项 目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额
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老师您好，有一家劳务派遣公司，它的代发工资放在其他应付款—工资那里，现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了，请问老师这个该怎么处理呢？他计提分录是这样的，借：应付；贷：主营业务收入，其他应付款
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老师，国企十几年前形成的政府拨给残疾人的专项款，当时入了资本公积，现在想调，能调吗？应该调在那个科目里？分录怎么做呢？》
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老师，资本公积，好几年前把资本公积残疾人补助，50000放入了资本公积，今年调到营业外收入了，现在放在其他里负数老是报错，您给看下应该放在那个科目好点？
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他放在其他里就是负数，过不去啊
你再看一下你的资产负债表中权益部分有没有问题，再看一下国有资本权益变动情况表。我这边也按照负数填报资本公积，就不会出现你这种情况。
老师，他说还是报错
你把你的报错全部拉出来，我看一下，然后你再不填这个数据试试，看又是什么报错。
就是这样，下面是报错的内容
他这个-50000说不能删，删了余额就错啦
余额又变成7050000了，余额应该是7000000
你填报后，有没有点击运算然后再审核。
12.14是其他 对应的所有者权益合计数。
给他说了，操作完是这样
运算然后再审核，还是出错吗？
是的，就是这样，很奇怪
再看一下，上年资本公积的金额有没有填报告好呢。
上年数是正确的
他这个表应该是有问题的，我这边也试了一下，填了资本公积负数，运算后但是公式不动，也就是不认负数资本公积。所以，实在不好意思啦，这个我也帮不了你了。