老师，开具红字发票，分录是 借 应收账款负数，贷 主营业务收入负数 销项负数对吗？
你好，同学，是的 借 应收账款负数，贷 主营业务收入负数 销项负数
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老师作为销货方开具负数发票，做这个分录对吗？ 借：主营业务收入 应交税费—销项税 贷：应收账款 借：库存商品 贷：主营业务成本
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老师你好，开出了一张负数发票，是这样做账吗？借：应收账款 （负数） 贷：销项税（负数）主营业务收入（负数）
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红冲去年的销项发票，企业会计准则，账务处理怎么做 借:应收账款-30000负数 贷：主营业务收入-30000负数 借：主营业务收入-30000负数 贷：以前年度损益调整-30000负数 借：以前年度损益调整-30000负数 贷:利润分配-未分配利润-30000 对吗？
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我给我的客户销售折让，是销售折让！我应该开具红字负数发票，我的会计处理是借应收账款（红字负数）贷主营收入（红字负数）销项税额（红字负数），请问这个理解和账务处理，有无错误？
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老师，请问一下发票红冲账务处理是这样吗？1、红字发票账务处理： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 数字部分都是负数） 2、开具发票会计分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额（负数）
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老师好，9月5日开了一张发票，发票开的销售方纳税识别号是我们公司的，纳税名称不是我们公司的，想把这张发票红冲，能冲掉吗？
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老师我现在把第一季度更改过来，账就不动了可以吗？还是按她之前错误3377.94来
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老师税务局会在那个角度看报表呢？
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@董孝彬老师，中秋节快乐，祝您健康快乐！
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请问现在做账是不是马上要全面无纸化了？
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老师，申请有限公司，刚开始就能申请一般纳税人吗
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老师您好，这个该怎么填，专票是建筑服务，普票是劳务劳务费
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请问开1个点的专票，系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗？
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个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
粤公网安备 44030002003870号
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那成本要结转吗？
成本要的 借库存商品 贷主营业务成本
我做的是借 主营业务成本负数 贷库存商品负数 这样对吗？
这个没问题的，同学