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老师,我这边开了一个数电发票,地址少了一个字开错了,然后冲红重开了,是当月的,未认证抵扣,可以只做一个正确的分录吗?不做冲红那步的分录,这样行不?

2024-01-13 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 15:16

可以的,这个是允许的允许

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快账用户9752 追问 2024-01-13 15:18

那如果是上月开错的,这个月客户告知错了,但是未认证。那必须冲红吗?我们做账是拿软件做的,我能不能,不冲,反结账,把凭证改了,再结账?

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:19

对的,这个是允许的允许

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快账用户9752 追问 2024-01-13 15:20

你那边建议我咋做比较好点?

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:20

第一个方法第一个方法就可以了,建议

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快账用户9752 追问 2024-01-13 15:46

如果是认证过的,分录就必须要冲了,重新写吗?

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:46

对的,这个是必须的这个

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可以的,这个是允许的允许
2024-01-13
你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。
2021-07-30
是的,只需要红冲销售就行,再做正确的
2024-11-16
您好 红字发票做账。原来的分路不变金额负数。然后再按正确的发票做一个正数金额的分录。
2021-03-04
你好 对的 是这么做的
2021-11-19
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