你好同学,上边还有一个转出102,所以是平的。 同学划一个T字型账户。

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
老师,我这个月不想交税,我用进项抵扣了,期末留抵税额是175.35元,我账里的分录怎么写?我平常都是当月未交增值税做的分录是,借:应交税费~转出未交增值税 贷:未见增值税,那我这样怎么做分录呢
老师,我想问下,这个些增值税的分录,到月末已交税金172,和转出多交增值税72账上不都是有余额的吗,咋说平了呢
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
生产企业少量零星采购没有发票,可以入账吗?多少可以入账?
请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
老师,现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
我们是农产品收购公司,跟中间商收购蚕茧,开收购发票写代付可以吗
银行对公国债是怎么买的?有啥需要注意的
老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
它不是174-102=72吗,他没有一个过度分录吗,这样已交增值税期末不是有余额的吗,已交税金最后结转到哪里了啊,月末余额不应该是0吗
同学你好,你把分录看一遍,作个T字型账户。转到应交税费-未交增值税了。
是这个一起吗,就是已交税金这个明细科目是有余额的,但是应交税费,应交增值税这个大科目期末余额是为0的
你好同学,理解的非常好。