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三季度企业所得税申报表中所得税为500元,做账没有计提所得税费用500元,申报财务报表利润表里所得税费用为0,10月缴纳所得税500元,该怎么弄呢?

2024-01-14 00:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-14 00:59

10月份计提缴纳 借所得税费用 贷应交税费企业所得税500 借应交税费企业所得税 贷银行存款500

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快账用户1914 追问 2024-01-14 01:38

那三季度报表就不改了,四季度的报表企业所得税填进去吗?

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齐红老师 解答 2024-01-14 07:50

你好对的 是这么做的

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10月份计提缴纳 借所得税费用 贷应交税费企业所得税500 借应交税费企业所得税 贷银行存款500
2024-01-14
你好,就是填写利润表里面利润总额的数字不用减去所得税费用
2024-01-04
你好,可以提交申报 是想做到不退税? 
2023-05-12
你好,所得税申报表里,已经缴纳是所得税不用自己填列,会自动带出。
2022-05-20
您好,不是的,这个是计到利润分配-未分配里面
2025-07-13
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