老师，我是一般纳税人，这次有销项才发现前任电子税务局上面的留抵金蝶上面没有数据，现在我要怎么做分录把这笔留抵税额做到金蝶上面?
同学你好，这笔留抵找到具体原因了吗
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增值税附加税申报表主超里面的一般项目里面有一个上期留抵退税2.41元，期末留抵税额2.41元，怎么把这个消除掉，我们一般项目现在没发生数，我们现在走的是即征即退项目！也就是说我们公司没有即征即退前，一般项目下面有个小尾巴进账税没有抵扣完！张把一般项目下的留抵2.41怎么转出
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老师，我上月有留底，金额是5.78，最后税务局不是统一进行退税政策吗？那我这个分录怎么做呢？我看系统里面那个退税金额在留底退税本期扣除数里面显示的，分录要怎么写呢？
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老师你好：上月前任会计应交税费借方4946.46.我这个月销项税额2235.08..期未留底还有2111.38元。这个分录这么做。还有电子税务局的期未留底2861.03元。跟帐面留底不一样，账面少了749.65元。这样分录这么做。
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老师，我是一般纳税人，这次有销项才发现前任电子税务局上面的留抵金蝶上面没有数据，现在我要怎么做分录把这笔留抵税额做到金蝶上面?
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老师，你好，现在从别人那里接了一家公司回来做账，11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额，但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了，但是期初余额不平衡，请问这个要怎么处理呢，账面上要怎么调整呢？
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老师，我们是一般纳税人建材商贸，卖水泥之类的，没有仓库，直接从厂家拉到客户处，小企业会计准则，账上遗留120多万库存没实物，很可能货已卖老板私卡收款了，现在怎么处理没有风险？
粤公网安备 44030002003870号
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是因为金额上的进账没做导致的吗
是的，对的
这次公司又有很多进项回来，我不想留抵认证了，我能不能留着不做账也不认证?发票不认证会过期吗？
2023年4月份的发票了
可以留着不认证，不会过期
但是得做账，可以做到进账的待认证的明细里
那上面那个金蝶没数据怎么做分录？
找到没做账的这些发票，把进账做上就可以了
查到了，是我期初没录到初始余额，现在怎么做分录补回来呢？
只是进账没做吗，还是整张发票的费用都没做？
还是把进账做到费用里去了