老师，我是一般纳税人，这次有销项才发现前任电子税务局上面的留抵金蝶上面没有数据，现在我要怎么做分录把这笔留抵税额做到金蝶上面?
同学你好，这笔留抵找到具体原因了吗
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Q
老师您好：7月份开票的销项税8000元，由于6月份重复做了一笔分录，所以7月将这笔分录冲掉了，同时其中的销项税3000元也冲掉了，所以账面上只有5000的销项税，但进项税有6000，所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证，发票并没有重复，所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元，实际进项税6000，应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是，这1000的留抵，我再8月怎么做分录调整？
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Q
老师，我刚发现以前月份有一张进项票，我做账软件里面没有做账，但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了，现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样，怎么办呀
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增值税附加税申报表主超里面的一般项目里面有一个上期留抵退税2.41元，期末留抵税额2.41元，怎么把这个消除掉，我们一般项目现在没发生数，我们现在走的是即征即退项目！也就是说我们公司没有即征即退前，一般项目下面有个小尾巴进账税没有抵扣完！张把一般项目下的留抵2.41怎么转出
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Q
老师，我上月有留底，金额是5.78，最后税务局不是统一进行退税政策吗？那我这个分录怎么做呢？我看系统里面那个退税金额在留底退税本期扣除数里面显示的，分录要怎么写呢？
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Q
老师你好：上月前任会计应交税费借方4946.46.我这个月销项税额2235.08..期未留底还有2111.38元。这个分录这么做。还有电子税务局的期未留底2861.03元。跟帐面留底不一样，账面少了749.65元。这样分录这么做。
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老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本，先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券，这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了
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是因为金额上的进账没做导致的吗
是的，对的
这次公司又有很多进项回来，我不想留抵认证了，我能不能留着不做账也不认证?发票不认证会过期吗？
2023年4月份的发票了
可以留着不认证，不会过期
但是得做账，可以做到进账的待认证的明细里
那上面那个金蝶没数据怎么做分录？
找到没做账的这些发票，把进账做上就可以了
查到了，是我期初没录到初始余额，现在怎么做分录补回来呢？
只是进账没做吗，还是整张发票的费用都没做？
还是把进账做到费用里去了