老师，2019年计提了一笔租金费用，因为一直未取得发票，现在要冲掉这笔费用，要怎么做分录？
小企业会计准则还是企业会计准则？
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员工借了一笔后勤费用，但今年冲销不了，那一笔费用，现在要计提，怎么做分录？
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老师您好：2019年的一笔分录：借：管理费用 贷：预付账款，现在我想把这笔分录冲掉再重新做一个，这个怎么做啊？
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，2019年计提了一笔租金费用，因为一直未取得发票，现在要冲掉这笔费用，要怎么做分录？
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老师之前有一笔费用，是22年的，因为发票一直没回来，现在确定不会回来了，我现在要把这笔费用清掉，我要做会计分录，借：管理费用贷：预付账款，还是直接做借：利润分配-未分配利润贷：预付账款，还是我汇算清缴直接调整报表，账不做
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老师收到电子商业承兑汇票，分录怎么做，背书转让给其他公司时分录怎么做，中间没有款到公户 出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，是老师收到电子商业承兑汇票，分录借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，并同时贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）背书转让给其他公司时，应当借记“应付账款”科目，贷记“应收票据”科目，对吗，老师？中间没有款到公户，出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，小规模企业。
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老师，我接的前任会计做的账，上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额，我怎么做分录能冲回？
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请问公司之前的帐比较乱，如果刚接手，我可以怎么录入期初数据？
粤公网安备 44030002003870号
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小企业会计准则
学员朋友您好，借：应付账款贷：利润分配-未分配利润，
如果支出已经支付了给不需要调账，然后对税会差异填纳税申表，更正当年申报表相关项目得出应纳税所得额，叫调表不调账。
老师，能直接红冲吗？
通过利润分配科目，就没办法在今年税前扣除了吧？
老师，这样要交滞纳金哦，能直接调会计账吗
学员您好，这种情况是要的。
能直接调账吗？
你说的这种也可以的。
老师，这样就能在今年抵利润是吧
没有取到发票，不可以
我的意思，是在今年红冲这笔费用，增加今年的利润
这种是可以的，但是需要缴税
老师，这样是不是直接做红冲分录就行？
你好，可以的， 没问题