演示账套

Q

年终了，本年利润余额在借方，结转分录怎么做

2024-01-15 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-15 10:09

借，利润分配未分配利润贷本年利润

快账用户7950 追问 2024-01-15 10:13

是贷方的话是借本年利润，贷利润分配，对吗？

齐红老师解答 2024-01-15 10:14

对，本年利润余额在借方，那么就是填写在贷方的

快账用户7950 追问 2024-01-15 10:31

利润分配未分配利润年终结转后余额在贷方，那要怎么做呢

齐红老师解答 2024-01-15 10:33

没太明白你说的这个是什么意思？

快账用户7950 追问 2024-01-15 10:37

利润分配未分配利润余额在贷方，那么还要提取盈余公积吗

齐红老师解答 2024-01-15 10:38

是企业盈利的话是需要做的

快账用户7950 追问 2024-01-15 10:41

那怎么做分录

齐红老师解答 2024-01-15 10:44

借:利润分配-提取法定盈余公积贷:盈余公积-法定盈余公积

快账用户7950 追问 2024-01-15 10:46

那这结转后还需要做什么分录呢

齐红老师解答 2024-01-15 10:47

结转时借:利润分配-未分配利润贷:利润分配-提取法定盈余公积

快账用户7950 追问 2024-01-15 10:57

老师，谢谢，那这样做完了就可以结账了，对啊

齐红老师解答 2024-01-15 10:58

对，没错儿，这样就可以结账了

借，利润分配未分配利润贷本年利润

2024-01-15

需要手动结转本年利润，如果单位有盈利的，需要计提盈余公积分红。

2023-12-19

你好，你看你的本年利润最后的余额是多少？看科目余额表的就可以了，如果他是在贷方的话，你结转的分录就应该贷借方。

2022-01-07

你好，第一个是的第二个需要结转的，借本年利润负数贷，利润分配未分配利润负数，如果是软件做账做这个。

2022-01-12

你好，结转本年盈利的分录：借：本年利润贷：利润分配-未分配利润

2025-01-11

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师