个人消费部分进项，没有计入进项，计入费用了。但是，勾选时忘了点不抵扣认证了，个人消费部分抵扣了，已报完税。这个月怎么处理？
你好，你先做进账转出，再去改下报表就可以，或者金额不大就算了哈
-
Q
上个月入了一笔财务费用未价税分离 借：财务费用 贷：银行存款 这个月要怎么处理 这个进项本月已认证但不抵扣
-
Q
抵扣联装订的时候，有一个月，有一张是用于个人消费的专票，勾选的时候，已经选择用于个人消费，选择不抵扣进项了，然后其他的发票都是通行费电子发票，那这个月还需要装订吗？
-
Q
个人消费部分进项，没有计入进项，计入费用了。但是，勾选时忘了点不抵扣认证了，个人消费部分抵扣了，已报完税。这个月怎么处理？
-
Q
增值税申报，进项税发票认证了一部分，还有一部分是没有发票，账上先做了进项税，这个月可以不申报这一部分吗？等后期发票来了再抵扣勾选？
-
Q
老师，您好，公司是一般纳税人，这个月进项税额需要抵扣，已经勾选了这个月需要抵扣的进项税额，在统计申报的时候，上个月已经勾选统计的发票又被统计了一次，这个要怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师您好，去年做的装修工程，我方为施工单位，委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款，今年实际应付的单位没付款，这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理？二我可以分季度去开发票吗？
-
资产负债表中 资产1.6万，负债7.2，所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
-
累计折旧可以是2级科目吗？
-
发票额度不够是不是开不出来发票？
-
中级报名照片用美图换装，采集审核通过了，能进去考试吗
-
请问公司借款给集团公司（香港的），集团公司还本金和利息，利息部分公司是不是免征增值税啊？
-
1. 序时账是什么，（平时没做账，代账公司只报税了，年报，汇算都是根据税务申报数据来的），这种情况，怎么弄呢， 2. 还有科目余额表，需要1-12月的，需要有期初，期末，本期发生数据， 连续3年的数据，这个如何弄呢，简便方法有吗？就这几天需要上交
-
老师，去年以借款入账做的装修工程，借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款，合规吗？账务怎么处理？
-
你好老师，小规模企业4-6月份开了79万普票，要交多少增值税是减掉30万免税金额，超过部分按1%交 还是按照79万交啊？
-
老师，那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已经报完税了，报表改不了
进项转出，分录怎么写？
借 ：管理费用 贷 ：应交税费——应交增值税--进项税额转出 借：应交税法-应交增值税--进项税转出 贷：应交税费-应交增值税--未交增值税
我当时，个人消费部分，没有做进项，直接做费用了。
那你账不需要调整，直接在税务局改一下，做个转出
去税务大厅改？
是的，去税务大大厅的哈
加油 主动结束问题记得给我一个五星好评哦